BB-02 · 双随机抽查任务包与后续处置台账

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

信用归集与风险监测岗 · 真实业务触发

月底要出下月的双随机抽查任务包：从检查对象名录库按比例抽取、从执法人员名录库匹配检查组。国办发〔2015〕58号要求全程留痕、责任可追溯，抽查情况及查处结果要及时公布——「及时」是多久、哪些对象要加大抽查力度（投诉多/异常名录在册/有严重违法记录），这些都要在任务包里说清楚并留痕。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 双随机要求随机抽取对象+随机选派人员+全程留痕（58号文），但名录库分散在各所、抽取记录靠 Excel 手工记——「留痕」的完整度取决于经办人当天的耐心
   依据：国办发〔2015〕58号（双随机一公开）：随机抽取检查对象+随机选派执法检查人员、名录库+摇号、全程留痕责任可追溯、对投诉举报多/列入异常名录/有严重违法记录的加大抽查力度、抽查结果及时公布
2. 对「投诉举报多、列入经营异常名录、有严重违法违规记录」的对象要加大抽查力度（58号文明文）——倾斜规则的执行需要把抽查对象和投诉台账、异常名录台账交叉，没有工具时这一步经常被省略
   依据：国办发〔2015〕58号（双随机一公开）：随机抽取检查对象+随机选派执法检查人员、名录库+摇号、全程留痕责任可追溯、对投诉举报多/列入异常名录/有严重违法记录的加大抽查力度、抽查结果及时公布3抽查发现的违法违规行为要依法加大惩处、结果要及时公布（58号文），后续处置（转立案/责令改正/公示）跨所跨科室，跟踪靠群里@人依据 ·国办发〔2015〕58号（双随机一公开）：随机抽取检查对象+随机选派执法检查人员、名录库+摇号、全程留痕责任可追溯、对投诉举报多/列入异常名录/有严重违法记录的加大抽查力度、抽查结果及时公布

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 双随机要求随机抽取对象+随机选派人员+全程留痕（58号文），但名录库分散在各所、抽取记录靠 Excel手工记——「留痕」的完整度取决于经办人当天的耐心
• 对「投诉举报多、列入经营异常名录、有严重违法违规记录」的对象要加大抽查力度（58号文明文）——倾斜规则的执行需要把抽查对象和投诉台账、异常名录台账交叉，没有工具时这一步经常被省略抽查发现的违法违规行为要依法加大惩处、结果要及时公布（58号文），后续处置（转立案/责令改正/公示）跨所跨科室，跟踪靠群里@人

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 归并 · 各所名录统一成抽取池信用代码去重，标注来源所与数据截止日期
2. 倾斜标记 · 交叉投诉与异常名录命中 58号文倾斜规则的对象单独成列，每户带命中原因
3. 抽取留痕 · 记录本次抽取的参数与结果抽取比例、种子、结果（含未中签名单）——留痕要求的核心是「没被抽中的也要能查到为什么」
4. 匹配检查组 · 执法人员按领域+回避规则配对每个对象的检查组、组长、配对依据一行记录
5. 结果跟踪 · 生成后续处置台账每户抽查结果、处置类型（无事/责令改正/转线索）、公示期限、责任人

要准备什么：检查对象名录库（各所分散维护的 Excel）抽取池——格式不统一是常态，交叉时以信用代码归并执法人员名录库（含执法证号与专业领域）匹配池——按领域匹配检查组，回避规则（同所/利害关系）要留痕投诉台账与异常名录台账（跨场景联动件）倾斜规则的依据：标记应加大抽查力度的对象

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 3 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 6.0

最大差异点：不要求名录库先集中。各所的 Excel 名录、投诉台账导出件、异常名录台账三种来源直接交叉，倾斜对象自动标记，每户的「为什么被抽中/为什么被加抽」都有记录可回溯。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：双随机任务包.xlsx 正式件 · 抽取留痕+检查组匹配+签批栏
• 可派发清单：倾斜对象标记清单.xlsx 每户带命中原因 · 供计划审核
• 可派发清单：抽查结果跟踪台账.xlsx 处置类型+公示期限+责任人 · 可派发

这套东西不承诺什么：不替部门决定抽查比例和频次（这是年度计划的法定内容）。任务包只做抽取留痕、倾斜标记与结果跟踪清单；「转立案」的建议只列线索与依据，立案决定权在部门负责人。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：云澜市清浦区市场监管局信用监管科 2026 年 9 月初工作情境：需编制 10 月双随机抽查任务包，从检查对象名录库按 10% 比例抽取、从执法人员名录库匹配检查组，按国办发〔2015〕58 号全程留痕、抽查结果 20 个工作日内公示。

输入文件 5 份 · 抽取比例 10% · 检查组数 3 组 · 结论任务包待签批

输入条线工作人员手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_检查对象名录库.xlsx 本辖区抽查对象名录库信用科 9-01 季度更新
• 02_执法人员名录库.xlsx 本局具备执法资格的人员名录法规科 9-01 维护
• 03_本月待抽取比例与抽查事项表.xlsx 本月抽查比例与抽查事项清单信用科 9-01 出
• 04_上季度抽查结果公示表.xlsx 本辖区上季度抽查结果公示记录信用科 7-15 公示
• 05_跨部门线索移送记录.xlsx 本局向人社、税务等部门移送线索的记录执法大队季度报

注意标橙色那一份 —— 01_检查对象名录库.xlsx。它信用科 9-01 季度更新，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

下月的双随机抽查任务要出任务包。 我给你：各所的检查对象名录、执法人员名录、投诉台账和异常名录台账。 先把名录归并成一个抽取池，注销的剔掉。 按规则把该加大抽查力度的对象标出来，每户写清楚为什么。 帮我记录抽取和匹配的过程，没抽中的也要能查到。 抽查结果出来后的跟踪台账也帮我建。 比例和频度我不动，你只做留痕和标记。

倾斜规则、回避规则、留痕格式都在能力包里，每月只需喂三份名录与台账。

触发9 月初，10 月抽查任务包编制

国办发〔2015〕58 号要求全程留痕

本月需完成 10 月抽查任务包编制。按 58 号文，任务包含抽取对象、检查组、抽查时间、结果公示节点，全程留痕、责任可追溯。

1检查对象抽取

按比例随机，重点行业比例上调

抽取事项对象总数抽取比例抽取户数重点户年报公示信息1005%5 户含清浦宴府（被投诉 11 次）餐饮食品安全3010%3户全部为 B 级被投诉户合计130—8 户被抽中清浦宴府跨事项重抽看点 · 从历史记录里想起清浦宴府在 CC-01 场景里已被标记为重复投诉 11 次——在 BB-01 又是未报列入异常名录的对象。本场景的重点户抽取逻辑把这两条线索合并，跨场景联动命中。本条不靠单场景经手人记得——靠的是跨场景台账里的重复标识。

2检查组匹配

3 人一组，跨所回避

检查组成员构成被分配抽查对象数A组张某 + 王某 + 李某5 户B组（其他所）2 户C组（其他所）1 户清浦宴府分给 A组，3 人均为本所——按回避制度，本所执法回避制度须在任务包中明示。看点 · 排除性结论清浦宴府分给本所 A 组——按回避制度，本所执法人员与当事人属同一辖区，需明示是否需跨所借调。若 A 组 3 人均为清浦所执法人员，需要核实清浦宴府法定代表人是否与本所人员存在近亲属关系。本条不靠抽查人员自查——靠的是回避清单与任务分配的交叉核对。

3公示期限跟踪表

抽查结果须在检查结束后 20 个工作日内公示

检查完成日应公示日距今状态2026-10-152026-11-12—计划2026-10-222026-11-19—计划逾期公示按 58 号文属程序瑕疵，复议阶段可作为单独推翻理由。看点 · 该拦的地方拦住抽查结果必须在 20 个工作日内公示，逾期属程序瑕疵。若公示到期未公示，企业可据此提起复议。本表在检查完成当日生成——目的是把公示期限写进台账，不让超期变成「没注意到」。

4线索移送衔接

检查中发现跨部门线索的，应书面移送

发现日期线索类型移送去向线索编号2026-10-1514 名员工未参保清浦区人社局清市监移〔2026〕07 号看点 · 把技术动作翻译成钱14 名员工未参保 29 个月，按月社保费单位部分约 1,200 元/人计，欠缴社保费 约 50.4 万元，另按社保法第八十六条加收 0.05%/天滞纳金——29 个月滞纳金约 2.2 万元。这笔钱不在市监账上，但本局移送线索的合规性会被复议阶段审查。

这份任务包现在还不能下发Agen：t 已生成抽取名单与检查组匹配，任务包须经分管副局长签字后下发。理由：任务包下发即对外承诺检查组成员与时间，签字权留给人。办法一：分管副局长本月内集中签批 3 个任务包——操作成本低，1个工作日内可签完，但若副局长出差，任务包可能延迟到下月。办法二：仅签批涉 B 级被投诉户的 1 个任务包，其余下月走——1 件 1 个工作日内可签，但分批签批会让检查对象知晓抽查节奏，可能出现「提前应对」的合规风险。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 抽取留痕第一次成体系：参数、种子、未中签名单都进档案
• ✓ 倾斜规则从「应该执行」变成「每月一列命中标

记」，58号文要求落到台账上✓「为什么抽它」有了标准答案，应对企业质疑不再靠翻聊天记录✓岗位角色变了：从「凑任务包」变成「三份名录进、任务包+跟踪台账出」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 抽取的随机性怎么保证？ 随机抽取这个动作在你们的摇号程序/系统里做，我们记录参数与结果——留痕的完整比随机的实现更是台账岗位的责任。
• 倾斜标记会不会让企业觉得被针对？ 倾斜规则是 58号文明文要求（投诉多/异常名录在册/有严重违法记录加大力度），每户标记都带原因和出处——这恰是程序公正的体现。
• 抽查发现问题能直接转立案吗？ 不能直接转。我们出的是线索清单和依据，立案决定要按程序规定走 15 个工作日核查和负责人决定。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

双随机抽查任务包与后续处置台账 —— 抽谁、谁去查、结果何时公示，全程留痕 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

shuang-suiji-task-pack.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是条线工作人员手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁BB-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 5 份

• 01_检查对象名录库.xlsx 本辖区抽查对象名录库

• 02_执法人员名录库.xlsx 本局具备执法资格的人员名录

• 03_本月待抽取比例与抽查事项表.xlsx 本月抽查比例与抽查事项清单

• 04_上季度抽查结果公示表.xlsx 本辖区上季度抽查结果公示记录

• 05_跨部门线索移送记录.xlsx 本局向人社、税务等部门移送线索的记录 #### 怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）

• 粘贴下方提示词发送

• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

下月的双随机抽查任务要出任务包。 我给你：各所的检查对象名录、执法人员名录、投诉台账和异常名录台账。 先把名录归并成一个抽取池，注销的剔掉。 按规则把该加大抽查力度的对象标出来，每户写清楚为什么。 帮我记录抽取和匹配的过程，没抽中的也要能查到。 抽查结果出来后的跟踪台账也帮我建。 比例和频度我不动，你只做留痕和标记。

为什么这么短就够了：倾斜规则、回避规则、留痕格式都在能力包里，每月只需喂三份名录与台账。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• BB-02_双随机任务包.xlsx 正式件 · 抽取留痕+检查组匹配+签批栏
• BB-02_倾斜对象标记清单.xlsx 每户带命中原因 · 供计划审核
• BB-02_抽查结果跟踪台账.xlsx 处置类型+公示期限+责任人 · 可派发

Skill 里固化了什么：从历史里想起了局里踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：检查对象名录库（各所分散维护的 Excel）抽取池——格式不统一是常态，交叉时以信用代码归并执法人员名录库（含执法证号与专业领域）匹配池——按领域匹配检查组，回避规则（同所/利害关系）要留痕投诉台账与异常名录台账（跨场景联动件）倾斜规则的依据：标记应加大抽查力度的对象

人工边界：不替部门决定抽查比例和频次（这是年度计划的法定内容）。任务包只做抽取留痕、倾斜标记与结果跟踪清单；「转立案」的建议只列线索与依据，立案决定权在部门负责人。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

信用归集与风险监测岗 · 产出即下一步输入

• BB-01 · 涉企信息归集对账与经营异常名录管理：列入、届满、修复每一步都有期限可查

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。