SE-01 · 动火等作业票完整性核查与缺口清单

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

安全与环保管理 · 真实业务触发

每天早上安全员要把当日计划作业的作业票（动火/临时用电/有限空间）核一遍才能放行；矿安检查随时会调最近三个月全部作业票——每张票的每个签字、每条措施、气体分析时间都要经得起翻。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 井下动火作业票须经矿长签字批准、现场验收签字，代签漏签构成重大事故隐患（矿安〔2022〕88 号判定标准）——票不是形式，是刑事责任的边界
   依据：国家矿山安全监察局《地下矿山动火作业安全管理规定》（2023，国务院政策文件库）：井下动火作业票经矿长签字批准方可施工；施工单位负责人、安全生产管理人员现场验收签字确认；作业票代签漏签、未按规定审批危险作业构成矿安〔2022〕88 号《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》所列重大事故隐患
2. 芜湖某矿因作业票签字不全被罚 9 万并追罚总经理个人 0.5 万——票面问题直接追到企业负责人
   依据：某地应急管理部门行政处罚决定书：某矿业因作业票签字不全被罚 9 万元，并追罚总经理个人 0.5 万元——票面签字栏的问题直接追到企业负责人个人
3. 鞍山某铁矿因动火作业票审批不落实被罚 4 万——单类问题单次就罚
   依据：某地应急管理部门处罚公示：某铁矿因井下动火作业票审批不落实被罚款 4 万元——作业票问题的罚款案例真实存在，且单张票就能罚
4. 齐鲁石化事故调查认定「各专业人员均没有到现场确认作业安全条件便签发用火作业许可证」——签发走形式，出了火就是呈堂证据
   依据：齐鲁石化烯烃厂「6·9」火灾事故调查报告：罚款 45 万元+主要负责人被罚上年收入 30%；事故直接原因是「各专业相关人员均没有到现场确认作业安全条件，便签发《用火作业许可证》」——作业票签发走形式，出了火就是证据

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 井下动火作业票须经矿长签字批准、现场验收签字，代签漏签构成重大事故隐患（矿安〔2022〕88 号判定标准）——票不是形式，是刑事责任的边界
• 芜湖某矿因作业票签字不全被罚 9 万并追罚总经理个人 0.5 万——票面问题直接追到企业负责人
• 鞍山某铁矿因动火作业票审批不落实被罚 4 万——单类问题单次就罚
• 齐鲁石化事故调查认定「各专业人员均没有到现场确认作业安全条件便签发用火作业许可证」——签发走形式，出了火就是呈堂证据

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 票面要素校验 · 逐栏过作业内容/时间地点/危害辨识/安全措施逐条/气体分析时间与结果/逐级审批签字/验收签字，缺一栏记一条
2. 审批链完整性 · 字是谁签的签字栏逐个核：该签的人签了没有、签的日期对不对、与审批人当日在矿记录交叉
3. 措施与证据交叉 · 票写的和现场照片一致吗氧气乙炔间距、灭火器配置、监火人在场——票面数值与照片逐条对，用的是微信群里那张平时没人核的照片
4. 历史比对 · 这个地点的票历来什么样同地点同类型历史票并排：间距栏一贯填 5 米还是这次才 5 米，气体分析历来在开工前多久
5. 缺口清单 · 人补人签按风险排序输出：缺什么、依据哪条、找谁补；作业放行与否由安全矿长定

要准备什么：当日全部作业票（拍照）动火/临时用电/有限空间，纸质票不同人手迹作业现场照片（班组微信群里发）气体检测仪读数、动火点环境、气瓶摆放作业审批人当日下井/在矿记录（考勤或定位台账）核验「签发人当天到底在不在矿」近三个月作业票台账（安全组 Excel）同地点同类型作业的历史票——比对用

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 15.0

最大差异点：不是电子作业票系统（那要改全矿流程）。纸质票拍照进来，Agent 按法规条款逐栏核，缺口输出成当日放行前的清单——不换系统、不加环节，把「检查前三月翻票」变成「每天早上五分钟」。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

可派发清单作业票缺口清单.xlsx当日放行前清单 · 按风险排序 · 逐条带依据正式件本体作业票合规台账.xlsx正式件 ·当日票逐张核验记录 · 含复核栏可派发清单高风险作业日汇总.xlsx当日危险作业分布与监护配置

这套东西不承诺什么：绝对不代填、不代签、不「补齐」任何作业票栏位。Agent 只做核查与缺口清单：缺哪个签字、哪条措施与现场证据矛盾、气体分析超时效——补与签全是人的动作。这是红线，也是这份清单的价值。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：西岭矿业集团铅锌矿业分公司 2026-09-02 早 6:00 当日危险作业开始前，安全员赵向东要把当日 8 张作业票（动火/临时用电/有限空间各 2-3 张）逐栏核一遍。本组矿长李长顺要在 7:00 早会上确认「今日可放行的作业清单」才能签字。3 号中段动火作业票（编号 FH-09-02-001）的签字链与措施齐备，但氧气乙炔瓶间距现场照片与票面数值矛盾——这是 SE-01 演示的当日核心问题。

8 张当日票全量核查（动火/临时用电/有限空间）4 栏签字逐人逐项核验（经办/监护/审批/验收）≥1 张票面与现场证据矛盾（当场拦下）0 项代填代签（补字填栏一字不做）

输入矿山与井队手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_当日8张作业票扫描件.xlsx 2026-09-02 当日 8 张作业票拍照(白班):动火 3 张、临时用电 2 张、有限空间 3 张,签字齐全外观安全组档案柜存根联取出,6:00 前拍照
• 02_FH-09-02-001逐栏核验记录.xlsx 重点核查 3 号中段动火票 FH-09-02-001 (简称 FH-001):逐栏与照片、现场证据、审批人在矿记录交叉核对安全员赵向东 6:00-6:45 逐栏核查记录
• 03_作业票台账近三个月核验.xlsx 2026-06 至 2026-08 三个月全部作业票台账,核验同地点同票种历史签发安全组 Excel 全量导出
• 04_审批人在矿记录.xlsx 矿长李长顺 2026-09-01 24h 在矿打卡+定位轨迹;近三个月签发人比对考勤系统导出(主管权限)

注意标橙色那一份 —— 02_FH-09-02-001逐栏核验记录.xlsx。它安全员赵向东 6:00-6:45 逐栏核查记录，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

今天要动火的、临时用电的、进有限空间的票全拍给你， 班组长发群里的现场照片也一起，审批人今天在不在矿的记录发我一份。 逐张票核：签字全不全、措施跟照片对不对得上、气体分析时间超没超。 缺什么列出来，写清找谁补。票你们别动，补和签都是我们的事。 放行不放行安全矿长说了算。

核验规则对齐法规条款与矿安判定标准，全部写在能力包里；安全员只需要把票和照片发进来。

触发早会前 1 小时,8 张票得在 7:00 之前核完

矿长要的是「今日可放行的清单」,不是「今日提交了清单」

早会 7:00,矿长李长顺第一句就问「今日几张票、哪几张不能放行」。安全员赵向东要在 6:00-6:55 之间把 8 张票逐栏核完——只动核查,不动票面。

第 1 步 · 票面要素校验 · 8 张全量,不阻塞但要写清

8 张票的 8 个必备栏位逐张点完

这一步的看点 · 票面合规不等于实质合规如果只看四栏签字,8 张全「通过」——这就是「纸面合规」。Agent 把票面与现场证据一交叉,就发现 1 张假合规。这条不靠现场照片不被当日替换——照片 9-1 17:20 入档,照片 EXIF 时间戳无法改,造假代价高。

第 2 步 · 审批链完整性 · 签字人是不是真签了

审批人当日在岗记录交叉

第 3 步 · 措施与现场证据交叉 · 票写的 vs 现场拍的

用现场照片逐条核对票面措施

第 4 步 · 历史比对 · 同地点同票种的趋势

FH-001 的「5 米」是常态还是这次才出现的

第 5 步 · 缺口清单 · 给矿长早会的人话版

1 张拦下 + 3 张待补审批,人补人签

早会 7:00 给矿长李长顺的口头报告:票号状态需谁做什么预计放行时间—FH-09-02-001拦下罗永刚班组 20 分钟内重排氧气乙炔瓶(5m+)+ 挪配电柜/做绝缘7:20 后可放行—XS-09-02-001/002/003待补审批矿长 12:00 后下井检查现场后补签12:30后放行—其它 4 张放行无动作6:55 起执行—合计——7 张放行 / 1 张拦下 / 3 张推迟—7 放行 / 1 拦 / 3 推迟————早会上不能只报「今日有问题」——必须把 1 张拦下具体怎么改、3 张推迟具体谁来补、其它 7 张能不能正常动火讲清楚。矿长问「7 张能不能按时干」时,答「都能,但 3 张有限空间推迟到 12:30」。从历史里想起(再次)+ 该拦的地方拦住了(再次)去年 12 月集团另一座矿因动火票间距栏写真实间距(3m),被集团内部交叉检查时发现,矿长被集团约谈,扣绩效 5%。本次早会前 1 小时把 1 张拦下,等于把集团约谈的成本压缩到 20 分钟气瓶重排。3 张有限空间票的代签风险也拦下,不让它走到 12:00 之后。

这份 9-2 作业票核查清单现在还不能发3 张有限空间票的代签风险是 6:00-6:45 才发现的,需要矿长 12:00 后现场补签——还没补签,签批栏不能开空发出去。不用干等：方案一(等 12:00 矿长下井补签后发完整版,零成本)：12:30 前矿长李长顺下井到 5 号中段/选厂/2 号竖井各现场确认一次,逐张现场签字(3 张)后,7 张放行 + 1 张拦下(气瓶重排后)+ 3 张补签放行形成完整的今日放行清单,12:30 发矿长与早会群。方案二(先发「待补审批」版,低风险)：清单先发到矿长手机,3 张有限空间票标 「审批待补,12:00 后补签」,其余 5 张正常放行。若 7:00 早会被追问 3 张推迟,答「矿长 12:00 后现场补签」

——比「12:30 完整版」的可信度低一档但能赶上早会。若放行清单与现场实际不符发生事故,单次处罚 4-9 万 + 北海LNG 同型事故敞口 2029 万。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 一张日核台账立起来了：每天当日票当日清，不再依赖检查前突击翻三个月
• ✓ 三处口径对齐了：票面措施与现场照片、审批与在矿记录、气体分析时效
• ✓ 一条历史教训被真正用上：去年 42 分钟间隔那张票进了核查规则库
• ✓ 岗位角色变了：安全员从「逐张翻票对签名」变成「看缺口清单找三个人」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 能帮我把票填了吗？ 差几个栏空着。不能，一个字都不能填。代填代签是重大事故隐患认定情形，我们只指出缺什么——填和签必须是人，这条没有商量。
• 检查组来调票，你这套记录能用吗？ 缺口清单与合规台账按日期归档、带出处，是「发现问题-整改闭环」的完整证据链——比一摞没有核验记录的票更能说明管理在跑。
• 纸质票拍照你认得准吗？ 识别不确定的栏位标「待人工确认」，绝不猜填——法定记录上猜错一个数，追责时说不清。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

动火等作业票完整性核查与缺口清单 —— 票是班长填的，字是矿长签的，锅是签字的人背的 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

work-permit-gap-check.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是矿山与井队手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁SE-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_当日8张作业票扫描件.xlsx 2026-09-02 当日 8 张作业票拍照(白班):动火 3 张、临时用电 2 张、有限空间 3 张,签字齐全外观
• 02_FH-09-02-001逐栏核验记录.xlsx 重点核查 3 号中段动火票 FH-09-02-001 (简称 FH-001):逐栏与照片、现场证据、审批人在矿记录交叉核对
• 03_作业票台账近三个月核验.xlsx 2026-06 至 2026-08 三个月全部作业票台账,核验同地点同票种历史签发
• 04_审批人在矿记录.xlsx 矿长李长顺 2026-09-01 24h 在矿打卡+定位轨迹;近三个月签发人比对

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

今天要动火的、临时用电的、进有限空间的票全拍给你， 班组长发群里的现场照片也一起，审批人今天在不在矿的记录发我一份。 逐张票核：签字全不全、措施跟照片对不对得上、气体分析时间超没超。 缺什么列出来，写清找谁补。票你们别动，补和签都是我们的事。 放行不放行安全矿长说了算。

为什么这么短就够了：核验规则对齐法规条款与矿安判定标准，全部写在能力包里；安全员只需要把票和照片发进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• SE-01_作业票缺口清单.xlsx 当日放行前清单 · 按风险排序 · 逐条带依据
• SE-01_作业票合规台账.xlsx 正式件 · 当日票逐张核验记录 · 含复核栏
• SE-01_高风险作业日汇总.xlsx 当日危险作业分布与监护配置 Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：当日全部作业票（拍照）动火/临时用电/有限空间，纸质票不同人手迹作业现场照片（班组微信群里发）气体检测仪读数、动火点环境、气瓶摆放作业审批人当日下井/在矿记录（考勤或定位台账）核验「签发人当天到底在不在矿」近三个月作业票台账（安全组 Excel）同地点同类型作业的历史票——比对用

人工边界：绝对不代填、不代签、不「补齐」任何作业票栏位。Agent 只做核查与缺口清单：缺哪个签字、哪条措施与现场证据矛盾、气体分析超时效——补与签全是人的动作。这是红线，也是这份清单的价值。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

安全与环保管理 · 产出即下一步输入

• SE-02 · 班前会风险交底内容生成：念十年不变的通用稿，不如按当日作业地点的风险定制十分钟SE-03 · 隐患台账屡改屡犯分析—— 同一地点同一隐患第四次整改，销号记录每次都写「已闭环」 — 隐患台账整改完成率 98% · 中段运输巷的电缆护罩三年修了四次，每次都验收销号 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。