CC-03 · 督察整改台账与销号材料汇编

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

环保合规与督察应对 · 真实业务触发

督察反馈后 30 个工作日内要报整改方案，之后每月调度、逐项销号——销号走「自验、申请、核准、销号、公开」五步，验收单位主要负责人签字。每项整改要配证据：文件改没改、措施做没做、监测数据证不证明。调度会前一夜补证据，是安环部的常态。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 督察整改是政治件：台账清单化、督办制、销号制，河北实行五级签字销号并媒体公示，央企整改方案由党委书记任组长——签批链长、证据要求高
   依据：《中央生态环境保护督察整改工作办法》：整改任务建立台账、清单化管理，实行督办制、销号制、通报制；验收销号走「自验、申请、核准、销号、公开」程序，河北实行五级签字销号并媒体公示；央企整改方案由党委统一领导、党委书记任组长
2. 每项整改的证据散在四五个部门：文件修订在办公室、工程措施在工程部、监测数据在化验室、制度在安环部——「完成」两个字要拿证据拼
   依据：2024 年第三轮第二批中央生态环保督察通报：浙江诸暨海东污水处理厂出水 COD 最高 116mg/L 超一级 A 1.3 倍，浦阳江形成黑色污染带；湖南怀化有关部门 2021 年起指使污水厂编造进水 BOD 数据、虚增约 50%
3. 通报的教训摆着：怀化指使污水厂编造进水 BOD 数据虚增约 50% 被定性「弄虚作假性质恶劣」——整改证据造假的代价比整改不力还大
   依据：2024 年第三轮第二批中央生态环保督察通报：浙江诸暨海东污水处理厂出水 COD 最高 116mg/L 超一级 A 1.3 倍，浦阳江形成黑色污染带；湖南怀化有关部门 2021 年起指使污水厂编造进水 BOD 数据、虚增约 50%
4. 月调度报表要逐项报进度：已完成/进行中/未开始+佐证——靠人脑记整改进度，每月调度前都要对一遍底
   依据：《排污许可管理条例》及 HJ 944 台账技术规范：执行报告 12 项法定内容；季报于每季度首月 15 日前、年报于 1 月 31 日前提交；台账电子+纸质双轨保存不少于 5 年；异常须立即记录并报告

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 督察整改是政治件：台账清单化、督办制、销号制，河北实行五级签字销号并媒体公示，央企整改方案由党委书记任组长——签批链长、证据要求高
• 每项整改的证据散在四五个部门：文件修订在办公室、工程措施在工程部、监测数据在化验室、制度在安环部——「完成」两个字要拿证据拼通报的教训摆着：怀化指使污水厂编造进水BOD 数据虚增约 50% 被定性「弄虚作假性质恶劣」——整改证据造假的代价比整改不力还大
• 月调度报表要逐项报进度：已完成/进行中/未开始+佐证——靠人脑记整改进度，每月调度前都要对一遍底

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 任务分解 · 整改方案拆成台账每项整改拆成：任务-措施-时限-责任单位-验收要件，逐条编号
2. 证据归堆· 每项整改配证据链措施类证据（文件/照片）、数据类证据（监测/台账）、程序类证据（会议/签批）按整改项归堆
3. 证据充分性判断 · 够不够销号对照验收要件逐项打勾：文件修订要有发文字号、工程措施要有前后照片、数据佐证要有台账出处——缺哪类标哪类
4. 进度核对 · 报的进度和证据对得上吗调度报表里「已完成」的项，证据链是否齐；「进行中」的项，已完成的证据先入堆
5. 往轮对照 · 上次同类整改怎么销的上一轮督察同类问题的整改证据结构调出来对照——这次照着配，少走弯路
6. 销号材料汇编 · 每项一套可提交卷证据目录+佐证索引+缺口说明，签批栏留空

要准备什么：督察反馈意见与整改方案（Word）整改任务清单的源头：任务/时限/责任单位整改过程材料（照片/文件/台账，多部门）措施落地的证据散件验证性监测数据（化验台账）措施有效性的数据佐证历次调度报表（往期）进度口径连续性的基准往轮督察整改档案（档案室，星标素材）上一轮督察的整改记录，销号核查常被翻出来对照

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 3 = 8.3

最大差异点：不要求先上「整改督办系统」。整改方案 Word、文件修订记录、工程照片、监测台账——散件扔进来按整改项归堆；销号证据链的构成规则（措施-证据-佐证-验收要件）在能力包里。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：整改销号材料汇编.xlsx 正式件 · 逐项证据目录+佐证索引+缺口说明 · 含签批栏
• 可派发清单：证据缺口清单.xlsx 可派发 · 哪项整改缺哪类证据/找谁补/时限
• 可派发清单：整改进度调度表.xlsx 任务/进度/证据状态三联 · 调度会直用

这套东西不承诺什么：只汇编证据、只报进度，不代替整改——「完成」的认定权在验收单位；证据不足的整改项标注「证据缺口」，不补造；销号申请由企业法定程序提交。推荐意见栏留空。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：澜川市清源水务环保集团 · 集团安环部：6 月 14 日省级督察通报 5 项整改任务，6 月 30 日前交整改方案，之后每月调度会、逐项销号；销号走「自验、申请、核准、销号、公开」5 步，验收单位主要负责人签字

整改任务5 项（TP 治理 9/30、在线比对 8/31、污泥联单 7/31、自行监测 8/15、应急预案 9/15）证据条数12 条（5 项整改配套）证据缺口0 项（5 项 12 条证据全部齐备）销号进度2/5 已完成（污泥联单 7/31 + 自行监测 8/15），3/5 进行中

输入水务环保手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_督察整改方案_2026-06-30交.pdf 5 项整改任务的整改方案（责任单位、措施、时限、目标、验收要件），6 月 30 日前交省级督察办集团安环部 + 4 厂 + 总工程师联合编制
• 02_2021年中央督察整改档案_集团留存.pdf 2021 年中央督察反馈的4 项整改档案（已销号），含当时销号证据 + 验收单位签字集团档案室 1 份 · 平时不进核对范围
• 03_整改证据清单_逐项12条.xlsx 5 项整改的 12 条证据（措施类 + 数据类 + 程序类）集团安环部陈世杰 · 6 月 30 日前整理
• 04_集团环境信息公开记录_2026H1.xlsx 集团网站 + 政府平台季度公示记录（环境信息依法公开）集团综合办 · 季度归档

注意标橙色那一份 —— 02_2021年中央督察整改档案_集团留存.pdf。它集团档案室 1 份 · 平时不进核对范围，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

督察反馈的整改方案、这几个月的整改进展材料、验证监测数据都在这文件夹里，上一轮督察的整改档案我也让人从档案室拍了照。 按整改方案把台账建起来，每一项整改配上证据：改了什么文件、做了什么措施、监测数据证不证明有效。 证据不够销号标准的，单独标出来缺什么——别硬凑。 「已完成」的项核一遍证据链是不是真的齐。 上一轮同类整改的卷调出来对照一下，看看这次配的证据结构全不全。 每项整改出一套销号材料卷，签批栏留空。

销号证据链的构成规则在能力包里——安环专员只管把散件收齐。

触发6 月 14 日督察通报 5 项整改任务

6 月 30 日前交整改方案 · 之后逐项销号

6 月 14 日省级督察通报 5 项整改任务，集团安环部陈世杰牵头编制整改方案，6 月 30 日前交省级督察办，之后每月调度、逐项销号。

第 1 步 · 任务分解 · 5 项整改拆成台账

任务-措施-时限-责任单位-验收要件

第 2 步 · 证据归堆 · 每项整改配证据链

措施+数据+程序三类证据

这一步的看点 · 从历史里想起了公司踩过的坑2021 年中央督察的「污泥处置不规范」整改销号后，2024年督察回头看又发现联单不全——当年的销号证据已不在集团档案室，被翻出来问时找不到。这一条把 2021 年的整改档案作为 03 项的对照（2021 销号索引那张表），是沉淀的资产——关联整改项的销号证据结构可对照，避免再被回头问时翻不到档。

第 3 步 · 证据充分性判断 · 够不够销号

对照验收要件逐项打勾

这一步的看点 · 排除性结论「05 应急预案备案可排除逾期风险」——应急管理局已受理（回执 6/30 前到，与 CC-01缺项 #3 同一来源），销号证据链齐了八成；真正要盯的是 01 TP 治理——工程类整改的进度在施工方手里，把「能排除的」先排除掉，盯防火力才能集中到真风险上。

第 4 步 · 往轮对照 · 2021 督察整改档案

上轮整改的销号证据结构

第 5 步 · 销号材料汇编 · 5 项整改 × 12 条证据 + 销号进度

每项整改一套可提交卷

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了汇编的结论不是「5 项整改证据全齐」，而是「5 项 12 条证据全齐 · 但 03/04 项已可销号、02/05 按时销号、01 TP 治理 9/30 续、所有 4 项销号申请都需验收单位主要负责人签字——本汇编可提交省级督察办，但 4 项销号申请不能现在就用。替代方案：方案一——本汇编 6/30 前交省级督察办，4 项销号申请按期提交；方案二——本汇编与 4 项销号申请同步提交，风险点：销号申请如验收方有异议需重做，不建议。

本汇编可交，但 4 项销号申请需按期单独提交5 项整改 · 12 条证据全部齐备· 2/5 已可销号（03 污泥联单 7/31、04 自行监测 8/15），按时可销号 2 项（02 在线比对 8/31、05 应急预案 9/15），续 1 项（01 TP 治理 9/30）。汇编要按下列方式交：· 本汇编（5 项 12 条证据 + 调度表）6 月 30 日前交省级督察办· 4 项销号申请（02/03/04/05）按期分别提交，验收单位主要负责人签字方案一 · 汇编 6/30 前交省级督察办 + 4 项销号申请按期单独提交耗时：汇编 2 天 + 销号申请各 1 天（合计 6 天）方案二 · 汇编与 4 项销号申请同步提交耗时：即时风险点：销号申请如验收方有异议需重做，不建议

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 整改台账从 Word 方案变成带证据索引的活账——调度会前不用连夜补
• ✓ 销号证据的构成有了标准——「完成」必须有证据链支撑才敢报
• ✓ 往轮整改档案被索引化——督察回头看时，上次怎么销的有卷可查
• ✓ 角色变了：从「追进度的人」变成「掌证据结构的人」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 证据不够能不能先报完成？ 不能——「完成」的认定权在验收单位，证据缺口如实报「进行中」。编造整改证据被定性弄虚作假的案例就在通报里。
• 往轮档案太老找不到怎么办？ 找不到就标注「档案缺失」——这本身是要向核查组说明的事实。我们索引的是存在的档案，不会无中生有。
• 调度表能给集团直接用吗？ 格式按调度口径出，报不报、怎么报由安环部定——进度的对外口径涉及考核，这个责任在人。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

督察整改台账与销号材料汇编 —— 一项整改一套证据，销号不靠临阵翻箱 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

inspection-rectification-dossier.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是水务环保手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁CC-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_督察整改方案_2026-06-30交.pdf 5 项整改任务的整改方案（责任单位、措施、时限、目标、验收要件），6 月 30日前交省级督察办
• 02_2021年中央督察整改档案_集团留存.pdf 2021 年中央督察反馈的 4 项整改档案（已销号），含当时销号证据 + 验收单位签字
• 03_整改证据清单_逐项12条.xlsx 5 项整改的 12 条证据（措施类 + 数据类 + 程序类）
• 04_集团环境信息公开记录_2026H1.xlsx 集团网站 + 政府平台季度公示记录（环境信息依法公开）

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

督察反馈的整改方案、这几个月的整改进展材料、验证监测数据都在这文件夹里，上一轮督察的整改档案我也让人从档案室拍了照。 按整改方案把台账建起来，每一项整改配上证据：改了什么文件、做了什么措施、监测数据证不证明有效。 证据不够销号标准的，单独标出来缺什么——别硬凑。 「已完成」的项核一遍证据链是不是真的齐。 上一轮同类整改的卷调出来对照一下，看看这次配的证据结构全不全。 每项整改出一套销号材料卷，签批栏留空。

为什么这么短就够了：销号证据链的构成规则在能力包里——安环专员只管把散件收齐。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• CC-03_整改销号材料汇编.xlsx 正式件 · 逐项证据目录+佐证索引+缺口说明 · 含签批栏
• CC-03_证据缺口清单.xlsx 可派发 · 哪项整改缺哪类证据/找谁补/时限
• CC-03_整改进度调度表.xlsx 任务/进度/证据状态三联 · 调度会直用

Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：督察反馈意见与整改方案（Word）整改任务清单的源头：任务/时限/责任单位整改过程材料（照片/文件/台账，多部门）措施落地的证据散件验证性监测数据（化验台账）措施有效性的数据佐证历次调度报表（往期）进度口径连续性的基准往轮督察整改档案（档案室，星标素材）上一轮督察的整改记录，销号核查常被翻出来对照

人工边界：只汇编证据、只报进度，不代替整改——「完成」的认定权在验收单位；证据不足的整改项标注「证据缺口」，不补造；销号申请由企业法定程序提交。推荐意见栏留空。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

环保合规与督察应对 · 产出即下一步输入

• CC-01 · 迎检资料一键组卷：按检查清单把台账记录照片监测汇成卷
• CC-02 · 排污许可执行报告编制与台账勾稽：十二项法定内容对着台账逐项写
• CC-04 · 环保法规与标准更新影响简报：新规落到「我们集团要改什么」

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。