ZC-01 · 办事指南要素复核

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

政策与事项管理岗 · 真实业务触发

市「放管服」督查通报点名办事指南「两张皮」问题，要求 30 日内完成全量复核并报整改情况。事项管理科 3 个人对着 1268 项事项，上次全面复核还是 2023 年——郑丽华要给区政府一个交代，还要经得起「你们怎么复核的」这一问。

二、痛点 · 每条都有来源

1指南「两张皮」是督查高频问题：新县为治理线上线下不一致排查整改了 6 大类共 4223 项问题，靠的是每周人工对比核验——制度有要求，基层没人力依据 · 河南新县治理办事指南「两张皮」：排查整改 6 大类共 4223 项问题，靠每周人工对比核验线上线下渠道2华容县对 2151 项事项指南核查，发现办理时间标注不规范、办理地点模糊、咨询电话有误、监督投诉渠道不齐全四类普遍问题，累计修改 1225 项——问题不是有没有，是没人逐项看过依据 · 湖南华容县对2151 项政务服务事项办事指南抽样核查，发现办理时间标注不规范、办理地点模糊、咨询电话有误、监督投诉渠道不齐全四类普遍问题，累计修改 1225 项3霍林郭勒把「政策公布后 5 日内更新线上指南、15 日内更新线下」纳入考核——时限要求越硬，人工比对越赶不上依据 · 霍林郭勒市要求政策文件公布后 5 日内完成网上办事指南更新、15 日内完成线下更新，整改纳入「互联网+政务服务」考核4申请材料不得有「其他、有关」等模糊兜底条款是硬性要求，但1268 项 × 26 项法定要素逐项检查，人工根本看不过来依据 · 奈曼旗政务服务标准化管理办法：办事指南约 26 项法定要素，申请材料不得有「其他、有关」等模糊兜底条款5平台里的指南和科室手上的 Excel 镜像是两份数据，改了一处漏一处；淳安一个镇在用的应用小程序 100 多个，同源发布说说容易依据 · 呼伦贝尔市政务服务事项实施标准规范：同一事项不同层级区域指南基本要素必须统一、线上线下同源发布

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 指南「两张皮」是督查高频问题：新县为治理线上线下不一致排查整改了 6 大类共 4223 项问题，靠的是每周人工对比核验——制度有要求，基层没人力华容县对 2151 项事项指南核查，发现办理时间标注不规范、办理地点模糊、咨询电话有误、监督投诉渠道不齐全四类普遍问题，累计修改 1225 项——问题不是有没有，是没人逐项看过霍林郭勒把「政策公布后 5 日内更新线上指南、15 日内更新线下」纳入考核——时限要求越硬，人工比对越赶不上申请材料不得有「其他、有关」等模糊兜底条款是硬性要求，但 1268 项 × 26 项法定要素逐项检查，人工根本看不过来✓ 交给 Agent 之后多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 范围清点 · 先确定本轮复核哪些事项按督查通报的问题类型给 1268 项分桶，全量核对与抽查的边界先划清第 2步依据比对 · 政策文件与指南要素逐项对齐设定依据文号是否现行有效、条款是否对应、材料清单是否有法规出处第3 步问题识别 · 四类高频问题逐条落表引用已废止文件 / 时限不一致 / 兜底条款 / 联系方式失效
2. 影响评估 · 每个问题挂上办件量与考核口径问题不是罗列完就算，要按扣分风险排整改优先级
3. 整改与留证 · 生成可派发的差异清单与上报件每项写明改哪份指南、谁负责、几日完成、拿什么验收

要准备什么：政务服务事项清单.xlsx（1268 项镜像）事项管理科维护，与平台版本时有出入——复核范围以它为基线近两年政策文件库（收文登记 + PDF）设定依据的权威来源，含废止文件目录市督查通报（扫描件）指出的问题类型决定本轮复核的重点桶网上政务服务大厅指南导出件线上「同源发布」的那一源，与镜像比对

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 6.8

最大差异点：不要求先建「全区统一政策数据库」。政策文件 PDF、事项清单 Excel、网上大厅导出件，原件什么格式就扔什么格式；文号有效性靠废止文件目录与新旧文号对照逐项核，比对依据逐条写进清单。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

可派发清单办事指南复核差异清单.xlsx可派发 · 47 项问题逐条带依据文号、影响与整改责任人正式件本体指南复核整改报告.xlsx上报件 · 含复核口径、分档结论与签批栏可派发清单复核基线台账.xlsx本轮 1268 项的逐桶结论 · 供下轮增量复核

这套东西不承诺什么：不替科室决定指南怎么改——差异清单只列「哪一项、依据是什么、差在哪」，改不改、怎么改由事项管理科与承办科室定；不接入事项管理系统实时同步——本场景出清单与上报件，系统内更新仍由人工操作；推荐整改顺序只到「扣分风险大小」为止，不替领导排科室的责任。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：江州市清河区政务服务管理科（虚构）的事项管理岗郑丽华，刚收到 12 号文《老旧小区住宅加装电梯补贴办法》自 2026-05-01 实施的换版通知。本区 1268 项进驻事项中，引用 47 号文的事项至少 11 项——事项管理科只两人兼区级发文复核，全面排查排了 4 个月才轮到第二轮。

输入文件 5 份 · 问题事项 47 项 · 引旧文件 3 项 · 结论暂缓批量外答

输入政务手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_清政办发〔2025〕12号_加梯补贴办法.docx 4 月 30 日发布、5 月 1 日实施的新文件 —— 现行有效依据区司法局合法性审查 · 已备案
• 02_事项办事指南库_2024版.xlsx 本区 1268 项进驻事项的办事指南总库 —— 4 个月没换版排查事项管理科维护 · 上次全面排查 2026-01
• 03_区级已废止文件清单_截至2026-08.xlsx 区司法局 6 月最新核发的废止文件清单 ——用来反查指南库引文区司法局维护 · 季度更新
• 04_事项管理系统_本季度更新记录.xlsx 事项管理系统日志 —— 反查哪几项在本季度被高频点开、是不是集中指向引旧文的事项事项管理科运维 · 自动生成
• 05_本区事项与依据文件映射表.xlsx 事项编号 ↔ 主依据文件全量映射 —— 用来按文件批量筛受影响事项事项管理科维护 · 上次 4 月 1 日

注意标橙色那一份 —— 02_事项办事指南库_2024版.xlsx。它事项管理科维护 · 上次全面排查 2026-01，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

对照最新政策文件，把全区办事指南过一遍。 重点查三类：设定依据还引不引已废止的文件、材料清单有没有「其他材料」这种兜底话、承诺时限和法定时限对不对得上。 每个问题列清楚：哪项指南、哪一条、依据是哪个文件哪一条、应该改成什么。 拿不准的标出来我去问科室。整改优先级你可以建议，最后怎么排我来定。

复核规则（26 项要素、兜底条款禁令、时限口径）都写在能力包里，现场只需要说清这一轮查什么。

触发5 月换版 4 个月没复核

47 号文已废止 4 个月，1268 项指南里仍有引文

3 月 15 日 12 号文草案征求意见，4 月 30 日发布，5 月 1 日实施。事项管理科只有郑丽华和李伟两人兼区级发文复核，本季度已过 4 个月。

第 1 步 · 要素校验 · 5 份文件能用来比对吗

5 份文件齐不齐，缺哪份要补什么

文件齐 / 缺用途状态01 12 号文正式件齐现行依据可用02 事项指南库 2024 版齐1268 项总库可用03 废止文件清单齐反查引文可用04 事项系统点开记录齐高频事项定位可用05 事项与文件映射齐按文件批量筛可用合计5 齐 / 0 缺—可继续5 份齐了；本步不查具体问题，只确认能不能用。

第 2 步 · 全量排查 · 1268 项里有哪些问题

47 项问题分桶——按问题类型归类，不按事项归类

这一步的看点 · 从历史想起坑 · 该拦的拦住47 号文 2021 年印发时，事项管理科是把 4 个事项一并挂上去的：QT-2021-007/008/009/010 —— 换版排查时 4 项应当一起发现，但本轮排查发现的是 3 项，QT-2021-010 漏了。这条不靠当年经手的人还在不在职 —— 05 号映射表是机读结构，agent 比人更不容易漏。该拦的拦住：

QT-2021-010 已漏接本轮整改，必须单独建台账走专项排查，不能让它进下轮 47 项的基线。

3引旧文 3 项的旧文号定位

3 项引旧文件事项的旧文号 — 与废止清单一一对上

这一步的看点 · 排除性结论QT-2021-010 在 02 号指南总库里也引了 47 号文，但 05 号映射表的「状态」列写的是「引旧文」之外的另两种状态

—— 不需要走本轮 ZC-01 的整改流程，走另一条线索单独处理。这句话把 QT-2021-010 排除出本轮 47 项问题，省掉一整轮排查。

第 4 步 · 整改清单派发 · 改什么、谁负责、什么时候、拿什么验

47 条整改各带 4 要素 —— 不写「加强管理」

这一步的看点 · 翻译成钱47 项指南问题中 16 项「要素不全」 —— 按本区月办件 2,800 件、要素不全件占约 18% 估算，每月约 504 件需补正，每件补正 1 次群众多跑路（按 23 分钟路程 + 窗口等待）。这 16 项指南改完，可避免每月约 504 次补正跑路 —— 翻译成群众侧的可数损失是 11,592 分钟/月 —— 本库不谈「效率提升」类的百分比，只谈可核对的件数与分钟。

第 5 步 · 复核基线建立 · 本轮 1268 项的逐桶结论

1221 项无问题 + 47 项有问题，下轮增量复用

结论项数占比无问题122196.3%有 1 类问题383.0%有 2 类及以上问题90.7%合计1268100%基线存到事项管理科台账；下轮复核（2026-12）只需对 47 项做增量排查。

1268 项里有 47 项问题事项，现在不能批量外答引旧文件的 3 项（QT-2021-007/008/009）补贴标准与要件都变了 ——综窗若按现版指南答群众，会出现「今天答 8000、明天 10000」，群众白跑一趟，12345 平台记一次不满意件扣分。方案一（不阻塞综窗）：把 1 项高频事项（QT-2021-007）用 ZK-01 速查单先答窗口 —— 3 个工作日可上线，改 1 项指南的代价。方案二（彻底解决）：按本表 47 条整改清单派发，9 月底前完成 16 项要素不全，10 月底前完成 47 项全量—— 涉及事项管理科 + 9 个业务科室。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 复核基线建起来了：1268 项逐桶过了一遍，下轮只做增量——政策再换版，比对范围缩小到变更涉及的事项
• ✓ 一条历史教训被固定成检查项：「依据文号是否现行有效」从个别科室的经验变成全流程第一步
• ✓ 整改闭环有了抓手：47项问题每项带责任人与验收口径，督查回头看时能逐项对上
• ✓ 角色变了：从「3 个人埋头翻文件」变成「AI 出差异清单、人定整改口径与责任分工」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 能不能直接把指南在系统里改掉？ 不能。清单只到「差在哪、依据是什么」，系统内更新是事项管理科的权限，AI 不碰生产系统。
• 1268 项全量核对比对得完吗？ 能。分桶后高频事项全量核、低频事项按要素抽查，范围与口径都写进上报件——督查问起来有交代。
• 跟省里统一模板冲突的怎么办？ 单列一类「需上报市级」——这类不是区级能改的，混进整改清单反而会拖死整改时限。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

办事指南要素复核 —— 政策换版之后，逐项比对出差异清单 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

guide-recheck.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是政务手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁ZC-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 5 份

DOC01_清政办发〔2025〕12号_加梯补贴办法.docx4 月 30 日发布、5 月 1 日实施的新文件 —— 现行有效依据下载

• ↓XLS02_事项办事指南库_2024版.xlsx 本区 1268 项进驻事项的办事指南总库 —— 4 个月没换版排查
• 03_区级已废止文件清单_截至2026-08.xlsx 区司法局 6 月最新核发的废止文件清单 —— 用来反查指南库引文
• 04_事项管理系统_本季度更新记录.xlsx 事项管理系统日志 —— 反查哪几项在本季度被高频点开、是不是集中指向引旧文的事项
• 05_本区事项与依据文件映射表.xlsx 事项编号 ↔ 主依据文件全量映射 —— 用来按文件批量筛受影响事项

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

对照最新政策文件，把全区办事指南过一遍。 重点查三类：设定依据还引不引已废止的文件、材料清单有没有「其他材料」这种兜底话、承诺时限和法定时限对不对得上。 每个问题列清楚：哪项指南、哪一条、依据是哪个文件哪一条、应该改成什么。 拿不准的标出来我去问科室。整改优先级你可以建议，最后怎么排我来定。

为什么这么短就够了：复核规则（26 项要素、兜底条款禁令、时限口径）都写在能力包里，现场只需要说清这一轮查什么。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• ZC-01_办事指南复核差异清单.xlsx 可派发 · 47 项问题逐条带依据文号、影响与整改责任人
• ZC-01_指南复核整改报告.xlsx 上报件 · 含复核口径、分档结论与签批栏
• ZC-01_复核基线台账.xlsx 本轮 1268 项的逐桶结论 · 供下轮增量复核

Skill 里固化了什么：从历史里想起了上次复核漏掉的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成分

输入清单：政务服务事项清单.xlsx（1268 项镜像）事项管理科维护，与平台版本时有出入——复核范围以它为基线近两年政策文件库（收文登记 + PDF）设定依据的权威来源，含废止文件目录市督查通报（扫描件）指出的问题类型决定本轮复核的重点桶网上政务服务大厅指南导出件线上「同源发布」的那一源，与镜像比对

人工边界：不替科室决定指南怎么改——差异清单只列「哪一项、依据是什么、差在哪」，改不改、怎么改由事项管理科与承办科室定；不接入事项管理系统实时同步——本场景出清单与上报件，系统内更新仍由人工操作；推荐整改顺序只到「扣分风险大小」为止，不替领导排科室的责任。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

政策与事项管理岗 · 产出即下一步输入

• ZC-02 · 政策问答库建设：把一份新文件拆成带文号出处的问答对

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。